Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/223/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr XVI/176/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XVII/192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XVIII/201/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr XIX/210/2012 z dnia 27 września 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 46/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 53/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 70/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., 94/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 156/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 183/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 197/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 209/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., Nr 215/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 225/2012 z dnia 3 września 2012 r., Nr 251/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 259/2012 z dnia 3 października 2012 r., Nr 261/2012 z dnia 10 października 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje przedmiotowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0470,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0910,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0910,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85213, § 2360,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację zadań z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – w dziale 900, rozdziale 9002, § 2460.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, zadanie zostało zakończone, a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 - zadanie zostało zakończone, a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70001, § 2650,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 710, rozdziale 71035, § 4270,
- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4040,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405, § 3000,
- zmniejszenia planu wydatków na wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – w dziale 754, rozdziale 75405, § 6170,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w dziale 754, rozdziale 75412, §§ 3020, 4210, 4260, 4430,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników – w dziale 754, rozdziale 75416, § 4010,
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540,
- zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (gimnazjum) – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540,
- zwiększenia planu wydatków na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – w dziale 851. Rozdziale 85154, §§ 4210, 4270, 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
 - zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla gminy Gowarczów na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa pomnika mieszkańców Kornicy i Końskich zamordowanych przez niemieckich okupantów 23 września 1943 roku w Baryczy – w dziale 921, rozdziale 92195, § 6300,
- zwiększenia planu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego MZOS w Końskich – w dziale 926, rozdziale 92601, § 2650,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja składanego lodowiska sezonowego – Biały Orlik” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 5 –„Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 74 150,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 74 150,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 74 150,00 złotych,
b) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych
c) w poz. 37 – „Instalacja składanego lodowiska sezonowego – Biały Orlik” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 5 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zwiększenie o kwotę 5 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zwiększenie o kwotę 5 000,00 złotych,

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a)w poz. 5 – „Dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje – zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych,
b)w poz. 10 – „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
c) w poz. 38 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa pomnika mieszkańców Kornicy i Końskich zamordowanych przez niemieckich okupantów 23 września 1943 r. w Baryczy”,
d) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – środki przeniesiono do §§ 3020, 4210, 4260, 4430.

Ad. 4. W załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zwiększono rozchody na spłatę kredytów o kwotę 140 000,00 złotych,
b) zmniejszono rozchody na spłatę pożyczek o kwotę 140 000,00 złotych.

Ad. 5. W załączniku Nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. – zaktualizowano plan ZGM w Końskich i MZOS w Końskich.

Ad. 6. W załączniku Nr 7 – Dotacje przedmiotowe w 2012 r. – zaktualizowano wartości dotacji dla ZGM w Końskich i MZOS w Końskich.

Ad. 7. W załączniku Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2012 r. – zaktualizowano wartości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” i niepublicznego gimnazjum.