Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr III/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., Nr 16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 66/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 69/2014 z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVIII/387/2014 z dnia 28 marca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 104/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 112/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 122/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 135/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 148/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 157/2014 z dnia 12 maja 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIX/403/2014 z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 162/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Nr 175/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., Nr 182/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 189/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XL/413/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 199/2014, Nr 200/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 205/2014 z dnia 7 lipca 2014 r., Nr 210/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 233/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLI/423/2014 z dnia 22 lipca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 241/2014 z dnia 28 lipca 2014r., Nr 247/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r., Nr 249/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r., Nr 263/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 271/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 280/2014 z dnia 4 września 2014 r., Nr 288/2014 z dnia 10 września 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLII/429/2014 z dnia 25 września 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 300/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr 313/2014 z dnia 6 października 2014 r., Nr 315/2014 z dnia 8 października 2014 r., Nr 322/2014 z dnia 15 października 2014 r., Nr 328/2014 z dnia 20 października 2014 r., Nr 340/2014 z dnia 24 października 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIII/443/2014 z dnia 30 października 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 349/2014 z dnia 31 października 2014 r., Nr 353/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Nr 357/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 364/2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Nr 368/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 375/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 377/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 384/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 393/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., Nr 395/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne
w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Pieszy Rajd Piekielników” – w dziale 630, rozdziale 63095, § 2007,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0690,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0750,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 700, rozdziale 70095, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0870,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu mandatów – w dziale 754, rozdziale 75416, § 0570,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0340,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0320,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2360,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6630
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Nieświniu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków i przeniesień między paragrafami dotyczących projektu pn. „Pieszy Rajd Piekielników” – w dziale 630, rozdziale 63095, §§ 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309,
- zmniejszenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań - w dziale 700, rozdziale 70005, § 4600,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,
- zmniejszenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań – w dziale 700, rozdziale 70095, § 4600,
- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. – w dziale 758, rozdziale 75814, § 4530,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wynagrodzenia osobowe – w dziale 801, rozdziale 80101, §§ 4010, 4210, 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu pod budowę Szkoły w Kopaninach” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia osobowe – w dziale 801, rozdziale 80103, §§ 4010, 4120,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie przedszkoli, w tym na wynagrodzenia osobowe – w dziale 801, rozdziale 80104, §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300,
- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w punktach przedszkolnych – w dziale 801, rozdziale 80106, § 4010,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w gimnazjach – w dziale 801, rozdziale 80110, §§ 4010, 4110,
- zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznego gimnazjum – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziałach 85202, 85214, 85219, 85295, §§ 3110, 4010, 2800,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 854, 85401, §§ 4010, 4110, 4210,
- zmniejszenia planu wydatków na stypendia dla uczniów – w dziale 854, rozdziale 85415, § 3260,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 3 - „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 85 000,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zmniejszenie o kwotę 85 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 85 000,00 złotych,
b) w poz. 7 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 9 500,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zmniejszenie o kwotę 9 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 9 500,00 złotych.

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 8 – „Modernizacja drogi gminnej w Nieświniu” dokonano następujących zmian
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
b) w poz. 10 – „Wykup nieruchomości” dokonano następujących zmian:
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 260 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 260 000,00 zł,
c) w poz. 16 – „Zakup gruntu pod budowę Szkoły w Kopaninach” dokonano następujących zmian:
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
d) w poz. 17 – „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich – etap II” dokonano następujących zmian:
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 25 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 25 000,00 złotych,
e) w poz. 40 – „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” dokonano następujących zmian:
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 19 634,00 złotych,
- dotacje i środki z innych źródeł lit.B - zwiększenie o kwotę 9 634,00 złotych.

Ad. 4
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” dokonano następujących zmian:
- poz. 5 „Pieszy Rajd Piekielników” zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 739,00 zł, uaktualniono wartości dotyczące sposobu finansowania projektu, kwoty po zmianach:
- wartość zadania – 7 156,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 2 704,00 złotych,
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych – 4 452,00 złotych.
Uaktualniono kwoty w podsumowaniu załącznika.

Ad. 5
 W załącznikuNr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” dokonano zmian w pkt 1 dotyczącym Zakładu Energetyki Cieplnej
w Końskich, zgodnie z wnioskiem dyrektora zakładu.

Ad. 6
W załączniku Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2014 roku” dokonano następujących zmian:
w pkt II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w pkt 2 dokonano zwiększenia kwoty dotacji dla Niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Końskich o kwotę 10 000,00 złotych,
- w pkt 3 dokonano zmniejszenia dotacji dla Gimnazja Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach o kwotę 10 000,00 złotych.

Ad. 7
W załączniku Nr 13 – „Dotacje celowe w 2014 roku” dokonano następujących zmian:
w pkt II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- wykreślono pkt 3,
- pkt od 4 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 7.