Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIX/403/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 19 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., Nr 16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 66/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 69/2014 z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVIII/387/2014 z dnia 28 marca 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 104/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 112/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 122/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 135/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 148/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 157/2014 z dnia 12 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 827 675,00 zł,
a) wydatki bieżące 972 675,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4 855 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej – pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6300,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,
- zwiększenia planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków) – w dziale 630, rozdziale 63003, § 2007,
- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005 § 0760.
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową – pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – zadanie nie będzie realizowane w 2014 r.,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.”Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, §6059,
- zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Pieszy Rajd Piekielników” oraz „Pieszy Rajd Piekielników – wszystkie turystyczne trasy piesze prowadza do Sielpi” – w dziale 630, rozdziale 63095, §§ 4179, 4219, 4309,
- zwiększenia planu wydatków na podatek od nieruchomości gminnych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4480,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG w Końskich” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Gminny konkurs ekologiczny „Niebieskie niebo i zielona zieleń dla gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90095, §§ 4179, 4219, 4309,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Rozgrywki w piłce siatkowej jako alternatywa spędzania wolnego czasu” – dział 926, rozdział 92695, §§4179, 4219, 4309.
Ad. 2
 W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 3 – „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” warz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 120 000,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zwiększenie o kwotę 120 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 120 000,00 złotych,

b) w poz. 7 – Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 50 000,00 złotych, uaktualniono kwotę łącznych nakładów do wysokości 455 154,00 złotych,

c) w poz. 12 – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 110 000,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
Ad. 3
 W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. dokonano następujących zmian:
a) w poz. 2 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 331 217,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 331 217,00 złotych,
b) w poz. 3 – „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich” dokonano zamian w następujących kolumnach:
- wydatki 2014 r. zmniejszenie o kwotę - 1 100 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych zmniejszenie o kwotę - 550 000,00 złotych,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
 lit. A – zmniejszenie o kwotę - 500 000,00 złotych,
 lit. B – zmniejszenie o kwotę - 50 000,00 złotych,
c) w poz. 9 – „Wykupy nieruchomości” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2014 r. zwiększenie o kwotę - 300 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych zwiększenie o kwotę - 300 000,00 złotych,
d) w poz. 10 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG w Końskich z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 12 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 12 000,00 złotych,
e) poz. od 2 do 8 otrzymują numerację odpowiednio od 3 do 9, poz. od 9 do 38 otrzymują numerację odpowiednio od 11 do 40.
Ad. 4.
 W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok dokonano następujących zmian:
 - projekt „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zwiększono o 120 000,00 złotych środki na zadanie, w tym środki z budżetu jst – o kwotę 120 000,00 zł,
- do załącznika wprowadzono następujące nowe projekty, które będą realizowane w 2014 r.:
1) Pieszy rajd „Piekielników”,
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 7 895,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 7 895,00 złotych,
2) Pieszy rajd „Piekielników” – wszystkie turystyczne trasy piesze prowadza do Sielpi
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 40 050,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 40 050,00 złotych,
3) Rozgrywki w piłce siatkowej jako alternatywa spędzania wolnego czasu
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 23 962,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 23 962,00 złotych,
4) Gminny konkurs ekologiczny „Niebieskie niebo i zielona zieleń dla gminy Końskie”
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 10 828,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 10 828,00 złotych,

Ad. 5.
 W załączniku Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” dokonano następujących zmian:
- wprowadzono wiersz dotyczący przekazania dotacji dla Powiatu Koneckiego w kwocie 331 217,00 złotych – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,
- wykreślono wiersze dotyczące pomocy finansowej w kwocie 50 000,00 złotych, jaką gmina Końskie miała otrzymać na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Końskich – w dziale 600, rozdziale 60016.

Ad. 6.
W załączniku Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2014 r. przeniesiono dotacje dla:
- Niepublicznego przedszkola „Mały Mis” w Końskich,
- Niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Końskich,
- Gimnazja – Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy
Młodzieży w Kielcach do części II – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych