Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/387/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., Nr 16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 66/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 69/2014 z dnia 5 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 624 940,00 zł,
a) wydatki bieżące 889 940,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4 735 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – w dziale 400, rozdziale 4001, § 2370,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar od wykonawców – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030,
 - zwiększenia planu dotacji na realizację projektu pn.”Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 2007, 2009,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar od wykonawcy – w dziale 921, rozdziale 92120 § 0580.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarzy – w dziale 710, rozdziale 71035, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6059,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6230,
- zmniejszenia planu wydatków na odsetki od obligacji i kredytów – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich – etap II” - w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty – w dziale 801, rozdziale 80103, 80104, 80106, § 4010,
- zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85214,
§ 3110,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziałach 90001, 90002, 90003, 90004, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii i usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90015, §§ 4260, 4300,
- zwiększenia planu wydatków działania dotyczące rewitalizacji kąpieliska Sielpia – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na projekt pn. „Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4309.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 4 – „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 170 000,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zwiększenie o kwotę 170 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 170 000,00 złotych,

b) w poz. 5 – „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2014 - zwiększenie o kwotę 7 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 7 500,00 złotych
Ad. 3
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. dokonano następujących zmian:

a) w poz. 10 – „zakup sprzętu pożarniczego” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych,
b) w poz. 11 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 20 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 20 000,00 złotych,
c) w poz. 14 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich – etap II” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 25 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 25 000,00 złotych.
b) poz. 11 -12 otrzymują numerację odpowiedni 12-13, poz. od 13 do 36 otrzymują numerację odpowiednio od 15 do 38.

Ad. 4.
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok dokonano następujących zmian:
- projekt „Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie” zwiększono o 2 000,00 złotych środki na zadanie, w tym środki z budżetu jst – o kwotę 2 000,00 zł,
- projekt „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zwiększono środki na zadanie w roku 2014, w tym środki z budżetu jst o kwotę 7 500,00 złotych,
- wprowadzono nowy projekt pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Końskie”, który będzie realizowany w 2014 r. łączna kwota wydatków na 2014 r. 575 240,00 złotych, z czego 488 954,00 zł – środki z budżetu UE, 25 886,00 zł – środki z budżetu krajowego, 60 400,00 zł – środki z budżetu jst.

Ad. 5.
W załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.” zmniejszono kwotę dotacji i wydatków o 1 000,00 złotych