Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/346/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 11/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/257/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 34/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 49/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 62/2013 z dnia 12 marca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 76/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 83/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr 94/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/281/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 115/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 123/2013 z dnia 10 maja 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVIII/295/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 133/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz Nr 147/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIX/298/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 150/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Nr 163/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 170/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 189/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/318/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 199/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 210/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 217/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr 222/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 230/2013 z dnia 10 września 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXII/328/2013 z dnia 26 września 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 247/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 256/2013 z dnia 7 października 2013 r., Nr 262/2013 z dnia 15 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 730 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 730 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów – w dziale 600, rozdziale 60095, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 852, rozdziale 85202, § 0970.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” a zwiększono plan na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi w Starym Sokołowie” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych” – w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 – zadanie zostało wykonane a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- zwiększenia planu wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości posiadanych przez gminę Końskie– w dziale 700, rozdziale 70005, § 4480 – w celu zapewnienia środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 (środki przeniesione z § 6060),
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych” oraz „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG Końskie” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 – zaplanowane środki są większe od wydatków poniesionych w 2013 r.,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne i zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75095, §§ 4100, 4300 – w celu zapewnienia środków na wydatki związane z poborem podatków,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 754, rozdziale 75416, § 4300 – środki przeniesione z § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń systemu łączności Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416, § 6050 – zaplanowane na zadanie środki nie będą wykorzystane,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych (szkół podstawowych) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – w dziale 801, rozdziale 80101, §§ 4010, 4110, 4120,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych – w dziale 801, rozdziale 80103, 80104, 80106 - § 4010 – środki w planie są większe od niezbędnych na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – w dziale 851, w rozdziale 85154, §§4210, 4300 – na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne i różne opłaty i składki – w dziale 852, rozdziałach 85202, 85204, 85215, §§ 3110, 4430 – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic szkolnych – w dziale 854, rozdziale 85401, §§ 4010, 4110,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 – zadanie zostało zakończone, a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 - zadanie zostało zakończone, a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- przeniesienia wydatków inwestycyjnych w dziale 900, z rozdziału 90004, §6050 do rozdziału 90095, § 6050 na kwotę 185 636,00 złotych (dotyczy zadań z zakresu budowy placów zabaw),
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę placów zabaw w miejscowościach Dyszów, Nieświń, Trzemoszna” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050 – zadanie nie będzie realizowane w 2013 r.,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zawarto umowę na kwotę niższą od zaplanowanych środków,
- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 – w celu zapewnienia środków na realizację zadań instytucji.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 2 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 65 200,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 65 200,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 65 200,00 złotych,

b) poz. 5 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 87 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 87 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 87 000,00 złotych,

c) poz. 9 – „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 47 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 47 500,00 złotych,

d) poz. 13 – „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,

e) poz. 14 – „Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski)” w kolumnie rozdział zmieniono rozdział 90004 na 90095,

f) poz. 16 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. dokonano następujących zmian:

a) w poz. 3 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Starym Sokołowie” z następującymi kwotami w kolumnach:
- wydatki roku 2013 - 65 200,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 65 200,00 złotych,

b) poz. od 3 do 38 otrzymały numerację odpowiednio od 4 do 39,

c) poz. 6 – „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 11 433,00 złotych,
- wydatków z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 11 433,00 złotych

d) poz. 7 – „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG Końskie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych,
- wydatków z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych,

e) poz. 10 – „Zakup i montaż urządzeń systemu łączności Straży Miejskiej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 15 000,00 złotych,
- wydatków z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 15 000,00 złotych,

f) poz. 19 – „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 58 000,00 złotych
- wydatków z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 58 000,00 złotych,

g) w poz. od 20 do 30 w kolumnie rozdział dokonano zmiany z rozdziału 90004 na rozdział 90095

h) w poz. 31 – „Wykonanie dokumentacji na budowę placów zabaw w miejscowościach Dyszów, Nieświń, Trzemoszna” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 8 000,00 złotych
- wydatków z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 8 000,00 złotych,

Ad. 4.
W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” dokonano zmiany w pkt 3 dotyczącym Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich zwiększono kwotę o 15 000,00 złotych.

Ad. 5.
Zmieniono kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, dokonując zwiększenia o 60 000,00 złotych.