Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXX/303/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 11/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/257/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 34/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 49/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 62/2013 z dnia 12 marca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 76/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 83/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr 94/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/281/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 115/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 123/2013 z dnia 10 maja 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVIII/295/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 133/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz Nr 147/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIX/298/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 150/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Nr 163/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Dotacje przedmiotowe w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330 – umowa dotacji podpisana została na kwotę 517 594,00 złote,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadania własnych, z jednoczesnym przeniesieniem części środków do § 2701 – w dziale 750, rozdziale 75075, §§ 2700, 2701 – środki zostały pozyskane na realizację projektu „Łączy nas sport – Międzynarodowy Obóz Zimowy 2013”,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na realizację projektu „Likwidacja barier architektonicznych w ZPO w Nieświniu” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 2440,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dochodów uzyskanych w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów na realizacje projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 2007, 2009,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6280.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – w związku z korektą kwoty dotacji na ww. zadanie,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych” – w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050 – zadanie jest w trakcie realizacji, a środki zaplanowane są większe od niezbędnych na jego realizację,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – dział 630, rozdział 63003, § 6059 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na całkowitą realizacja zadania,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70001, § 2650 – w związku z koniecznością sfinansowania wydatków ponoszonych na utrzymanie lokali gminnych,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu planowania – w dziale 710, rozdziale 71095, § 4300,
- przeniesień w planie wydatków dotyczących m.in. realizacji projektu „Łącz nas sport – Międzynarodowy Obóz Zimowy 2013” – w dziale 750, rozdziale 75075, §§ 4300, 4301, 4302,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych – w dziale 801, rozdziale 80101, §§ 4270, 4300 – środki przesunięto na realizację zadań inwestycyjnych,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne roczne: „Modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich”, Przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących w PS Nr 3 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4270 – środki przesunięto na realizacje zadanie inwestycyjnego,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne roczne „Przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich”, „Przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich”, „Przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 4247, 4249, 4307, 4309,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Końskie – w dziel 900, rozdziale 90001, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne: „Wykonanie dokumentacji na budowę placów zabaw w miejscowościach Dyszów, Nieświń, Trzemoszna” oraz „Przebudowa i doposażenia planu zabaw na osiedlu „Polna w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 3 – „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 82 406,00 zł,
- wydatki 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 82 406,00 zł,
- dotacje i śr. z innych źródeł lit. A - zmniejszenie o kwotę 82 406,00 zł,
b) w poz. 5 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,
- wydatki 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,
c) w poz. 6 – „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- wydatki 2013 r. - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,
d) poz. 12 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 25 000,00 złotych,
- wydatki 2013 r. - zwiększenie o kwotę 25 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 25 000,00 złotych,
e) poz. 15 – „Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. dokonano następujących zmian:
1) w poz. od 13-17 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne:
a) poz. 13 – „Modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich”
- wydatki 2013 r. - 11 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 11 000,00 zł,
b) poz. 14 – „Przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie”
- wydatki 2013 r. - 23 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 23 000,00 zł,
c) w poz. 15 – „Przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich
- wydatki 2013 r. - 10 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 10 000,00 zł,
d) w poz. 16 – „Przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich”
- wydatki 2013 r. - 32 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 32 000,00 zł,
e) w poz. 17 – „Przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich”
- wydatki 2013 r. - 26 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 26 000,00 zł,
2) poz. od 13 do 23 otrzymują numerację odpowiednio od 18 do 28,
3) poz. 29, 30 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne:
a) poz. 29 – „Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu „Polna” w Końskich”
- wydatki 2013 r. - 15 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 15 000,00 zł,
b) poz. 30 – „Wykonanie dokumentacji na budowę placów zabaw w miejscowościach Dyszów, Nieświń, Trzemoszna”
- wydatki 2013 r. - 8 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 8 000,00 zł,
4) poz. od 24 do 31 otrzymują numerację odpowiednio od 31 do 38.

Ad. 4.
W załączniku Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 r. dokonano następujących zmian:
1) W wydatkach bieżących dodano:
a) poz. 4 dotyczącą realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie”,
b) poz. 5 dotyczącą realizacji projektu „Łączny nas sport – Międzynarodowy Zimowy Obóz Młodzieżowy 2013”.
2) W wydatkach majątkowych dokonano aktualizacji kwot dla projektu „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej”.

Ad. 5.
W załączniku Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. dokonano następujących zmian:
- w wierszu dotyczącym samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich zwiększono: przychody ogółem , dotację przedmiotową, wydatki ogółem o kwotę 65 000,00 złotych.

Ad. 6.
W załączniku Nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2013 roku dokonano następujących zmian:
- w wierszu dotyczącym ZGM zwiększono kwotę dotacji o kwotę 65 000,00 zł.