Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IX/58/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr IV/25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 88/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 94/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 95/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 110/2015 z dnia 16 lutego 2015 r., Nr 113/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Nr 119/2015 z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr 145/2015 z dnia 23 marca 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 160/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 172/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 194/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 212/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VIII/54/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 226/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 231/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 235/2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 258/2015 z dnia 14 maja 2015 r., Nr 262/2015 z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 051 825,00 zł,
a) wydatki bieżące 241 625,00 zł,
b) wydatki majątkowe 2 810 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych - w dziale 801, rozdziale 80104, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych - w dziale 900, rozdziale 90001, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 900, rozdziale 90002, § 0690,
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego – zadanie „Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Polnej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,
- przeniesień między paragrafami planu wydatków na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, §§ 4170, 4300,
- zmniejszenia planu wydatków (przeniesienie do działu 900) na wpłaty gmin na rzecz innych jst – w dziale 750, rozdziale 75095, § 2900,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie – dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego - „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego przez ZOZ Końskie” – w dziale 851, rozdziale 85111, § 6300,
- zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85219, § 3110,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty na rzecz innych jst (przeniesienie z działu 750) – w dziale 900, rozdziale 90019, § 2900,
- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska – w dziale 900, rozdziale 90019, §§ 4210, 4300, 4430,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki sołectwa Nieświń – Doposażenie placu zabaw) – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie planu zabaw w msc. Nieświń” – fundusz sołecki sołectwa Nieświń – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Sokołowie” – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dyszowie w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Dyszów”
– w dziale 921, rozdziale 92109, § 4219,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa domu wiejskiego - fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Sokołowie” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6059,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków zespołu pałacowego w Końskich – dokumentacja i audyty” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Organizacja imprez kulturalno – sportowych – fundusz sołecki sołectwa Nieświń” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ‘Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6059.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 3 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 145 300,00 zł,
- wydatki 2015 - zwiększenie o kwotę 145 300,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 145 300,00 zł,

b) w poz. 7 – „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 5 800,00 zł,
- wydatki 2015 - zmniejszenie o kwotę 5 800,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 5 800,00 zł,

c) w poz. 15 – „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,
- wydatki 2015 - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,

d) w poz. 18 – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 485 000,00 złotych,
- wydatki 2015 - zmniejszenie o kwotę 485 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 485 000,00 złotych.

Ad. 3.
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. dokonano następujących zmian:

a) w poz. 2 – wprowadzono Nawe zadanie inwestycyjne – Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Polnej w Końskich” z następującymi kwotami:
- wydatki 2015 r. - 300 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 300 000,00 zł,

b) w poz. 20 (poprzednio 19) – „Wykup nieruchomości” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2015 r. - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

c) w poz. 27 (poprzednio 26) – „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie – dokumentacja” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2015 r. - zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł,

d) w poz. 40 wprowadzono nowe zadanie – „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie – zakup sprzętu medycznego” z następującymi kwotami:
- wydatki 2015 r. - 100 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 100 000,00 zł,

e) wykreślono zadanie ujęte w poz. 54,

f) w poz. 55 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw
w msc. Nieświń – fundusz sołecki sołectwa Nieświń” z następującymi kwotami:
- wydatki 2015 r. - 4 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - 4 000,00 zł,

g) w poz. 61 (poprzednio 59) – „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Sokołowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2015 r. - zwiększenie o kwotę 19 500,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 19 500,00 zł,

h) w poz. 62 (poprzednio 60) – „Termomodernizacja budynków zespołu pałacowego w Końskich – dokumentacja i audyty” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2015 r. - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,

i) w poz. 65 (poprzednio 63) – „Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2015 r. - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,

j) poz. od nr 2 do 38 otrzymują numerację od 3 do 39, poz. od nr 39 do nr 52 otrzymują numeracje odpowiedni od nr 41 do nr 54, poz. 53 otrzymuje nr 56, poz. od nr 55 do nr 63 otrzymują numerację odpowiednio od 57 do 65.

Ad. 4.
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2015 rok dokonano zmian w następujących projektach:

a) „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” poprzez zmniejszenie:
- wartości zadania o kwotę 5 800,00 złotych,
- środków z budżetu j.s.t. o kwotę 5 800,00 złotych,

b) „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dyszowie w ramach projektu „zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów” poprzez zmniejszenie:
- wartości zadania o kwotę 9 500,00 złotych,
- środków z budżetu j.s.t. o kwotę 9 500,00 złotych,

c) „Budowa boiska sportowego w msc. Dyszów w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu prz świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dyszów” poprzez zwiększenie:
- wartości zadania o kwotę 17 000,00 złotych,
- środków z budżetu j.s.t. o kwotę 17 000,00 złotych,

d) „Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Sokołowie: poprzez zwiększenie:
- wartości zadania o kwotę 19 500,00 złotych,
- środków z budżetu j.s.t. o kwotę 19 500,00 złotych.

Ad. 5.
W załączniku Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. dodano dwa wiersze w części III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
- 600, 60014, § 6300 – 300 000,00 zł,
- 851, 85111, § 6300 – 100 000,00 zł.

Ad. 6
 W załączniku Nr 12 – „Dotacje celowe w 2015 r.” dokonano następujących zmian:
- w części I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono:
- w poz. 2 - dział 600, rozdział 60014, § 6300 – 300 000,00 zł,
- w poz. 3 - dział 851, rozdział 85111, § 6300 – 100 000,00 zł.