Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VII/43/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 27 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 88/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 94/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 95/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 110/2015 z dnia 16 lutego 2015 r., Nr 113/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Nr 119/2015 z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr 145/2015 z dnia 23 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2)    dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13”. Brzmienie załącznika ustalone zostało w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 052 138,00 zł,
a)    wydatki bieżące          272 638,00 zł,
b)    wydatki majątkowe        2 779 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. 1.      Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZEC) – w dziale 400, rozdziale 40001, § 2370 –
na podstawie ostatecznego sprawozdania za 2014 r. ustalono, iż Zakład Energetyki Cieplnej
w Końskich dokona wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. w kwocie niższej,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 – gmina Końskie decyzją Wojewody  Świętokrzyskiego otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 – pismem z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST3.4750.5.2015 Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej części oświatowej na 2015 r.,

- zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych – w dziale 852, rozdziale 85219,
§ 2030 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego określone zostały ostateczne kwoty dotacji na 2015 r.,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne – w dziale 852, rozdziale 85295, § 2030 - decyzją Wojewody Świętokrzyskiego określone zostały ostateczne kwoty dotacji na 2015 r.,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty z zysku PWiK w Końskich – w dziale 900, rozdziale 90001, § 0730 – na podstawie wstępnego sprawozdania spółki PWiK za 2014 r. ustalono kwotę zysku, która zostanie wypłacona gminie Końskie,

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień –
w dziale 921, rozdziale 92116, § 2320 – gmina Końskie zawarła porozumienie z Powiatem Konecki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania Biblioteki Publicznej na kwotę większą od pierwotnie zaplanowanej.

1. 2.      Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatycznymi” –
w dziale 400, rozdziale 40003, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg
i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż witaczy – oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie” – w dziale 630, rozdziale 63003,
§ 6059,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – w dziale 710, rozdziale 71035, § 4300,

-

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych –
w dziale 801, rozdziale 80103, 80104, 80106, § 4010,

- zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85214,
§ 3110 – środki przeniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w dziale 853, rozdziale 85395,

- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 852, rozdziale 85219, § 4210 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej),

- zwiększenia planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395, § 3119,

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90001,
§ 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację zadań z zakresu odbioru ścieków od gospodarstw domowych,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Końskie – w dziale 921, rozdziale 92116, § 2480.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 5 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych”  zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,

- wydatki 2015                                        - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych.

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 1 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe
w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatycznymi”
z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r.                                     - 50 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - 50 000,00 złotych,

b)      w poz. w 4 (poprzednio 3) – zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Izabelów” (poprzednia nazwa „Wykonanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Izabelów”)

c)      w poz. 18 (wcześniej 17) - „Zakup i montaż witaczy – oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach

- wydatki 2015 r.                                     - zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,

d)     w poz. 57 (poprzednio 56) zmieniono nazwę zadania na „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki sołectwa Wąsosz” (poprzednio „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Wąsosz”)

e)      poz. od 1 do 63 otrzymują numerację od 2 do 64.

Ad. 4.

W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2015 rok dokonano zmian w następujących projektach

a)      „Zakup i montaż witaczy – oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie”

- wartości zadania o kwotę 20 000,00 złotych,

- środki z budżetu jst o kwotę 20 000,00 złotych,

b)      „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie” poprzez zwiększenie:

- wartości zadania o kwotę 23 734,00 złotych,

- środki z budżetu jst o kwotę 23 734,00 złotych,

Ad. 5.

             W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” dokonano następujących zmian w części II – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia:

- dział 921, rozdział 92116, § 2320 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 921, rozdział 92116, § 2480 – zwiększenie o kwotę – 2 000,00 zł

Ad. 6.

            W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” dokonano następujących zmian:

- w poz. 2 – dział 921, rozdział 92116, § 2480 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.

Ad. 7.

            W załącznik Nr 13 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 13” sporządzony w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami.