Miasto i Gmina Końskie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Środowisko i jego ochrona

Rejestr informacji o środowisku

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na 2015-2022”

UCHWAŁA Nr V/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 88/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 94/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. oraz Nr 95/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 008 404,00 zł,
a) wydatki bieżące 254 904,00 zł,
b) wydatki majątkowe 2 753 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZEC) – w dziale 400, rozdziale 40001, § 2370 –
na podstawie wstępnego rozliczenia za 2014 r. ustalono, iż Zakład Energetyki Cieplnej
w Końskich dokona wpłaty nadwyżki środków obrotowych,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 – gmina przewidziała do sprzedaży kolejne nieruchomości stanowiące własność gminy Końskie,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 – oczekiwane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalone na podstawie deklaracji na 2015 r. są większe od zaplanowanych,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500 – w oparciu o wykonanie tych dochodów za 2014 r. ustalono, iż wpływy do budżetu będą większe od pierwotnie zaplanowanych,

- przeniesienia planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z działu 756, rozdziału 75618, § 0490 do działu 900, rozdziału 90002, § 0490 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 801, rozdziale 80104,
§ 0830 – gmina Końskie dokonuje obciążenia innych samorządów z tytułu korzystania z usług przedszkoli przez dzieci zamieszkujące poza terenem gminy Końskie,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji – w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 – środki z dotacji w całości wpłynęły do budżetu w 2014 r.,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395,
§§ 2007, 2009,

- zwiększenia planu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6207 – stopień realizacji projektu i dokonywane płatności wskazują, iż refundacja poniesionych wydatków w 2015 r. będzie większa od pierwotnie zaplanowanej,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów – w dziale 926, rozdziale 92695,
§ 0970 – w 2015 r. gmina Końskie będzie uczestnikiem zimowego obozu narciarskiego, uczestnicy zobowiązani zostali do dokonania wpłat za udział w projekcie,

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60016,
§ 4300 – środki przeniesiono z działu 900, rozdziału 90001, gdyż wydatki związane
są z utrzymaniem dróg gminnych,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w msc. Bedlno” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje – w dziale 700, rozdziale 70005, §§ 4590, 4600 – na podstawie otrzymanych decyzji ustalono niezbędny plan wydatków na realizacje zadania,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową – osiedle przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300 – z analizy zadań przewidzianych do realizacji w 2015 r. wynika, iż pierwotnie zaplanowane wydatki będą niższe,

- zmniejszenia planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75075, §§ 4300, 4430 – środki przeniesiono do działu 926, rozdziału 92695 na realizacje projektu dotyczącego udziału
w zimowym obozie narciarskim,

- zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki – w dziale 750, rozdziale 75095,
§ 4430 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na zapłatę kosztów egzekucyjnych
w związku z realizacją tytułów wykonawczych wystawionych przez organ podatkowy,

- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110 – naliczenie odsetek od kredytu i wyemitowanych obligacji jest mniejsze
od zaplanowanych środków na realizację tych wydatków,

- zmniejszenia planu wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. –

w dziale 758, rozdziale 75814, § 4530 – faktyczne zobowiązanie z tytułu podatku VAT
za grudzień 2014 r. było mniejsze od pierwotnie zaplanowanego,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziale 80101, § 4040 – faktyczne zobowiązania z tego tytułu są mniejsze od pierwotnie zaplanowanych,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach – dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie- dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80101,
§ 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów – dokumentacja i audyty” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa placu zabaw przy ZPO w Nieświniu – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu na budynku ZS w Rogowie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 – dla budynku zostanie wykonany audyt energetyczny, co pozwoli na określenie niezbędnych wydatków,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej w Kopaninach” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziale 80103, § 4040 – faktyczne zobowiązania z tego tytułu są mniejsze od pierwotnie zaplanowanych,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4040 – faktyczne zobowiązania z tego tytułu są mniejsze od pierwotnie zaplanowanych,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Końskich – dokumentacja i wykonanie”
– w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziale 80106, § 4040 – faktyczne zobowiązania z tego tytułu są mniejsze od pierwotnie zaplanowanych,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4040 – faktyczne zobowiązania z tego tytułu są mniejsze od pierwotnie zaplanowanych,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich – audyt i dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla niepublicznego żłobka – w dziale 853, rozdziale 85305, § 2830,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje celową dla niepublicznego klubu dziecięcego
– w dziale 853, rozdziale 85306, § 2830,

- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439 – MGOP w Końskich otrzymał środki na realizacje projektu,

- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90001,
§ 4300 – środki przeniesiono do działu 600, rozdziału 60016,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 – zwiększenie środków umożliwi realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód,

- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90005,
§ 4300 – zaplanowane pierwotnie środki są większe od niezbędnych na realizacje zadań (dotyczy opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej),

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90015,
§ 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90095,
§ 4300 – z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa centrum miasta i Parku Miejskiego w ramach rewitalizacji Końskich – opracowanie dokumentacji” (poprzednia nazwa zadania w załączniku – Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. – „Rewitalizacja miasta Końskie III – opracowanie dokumentacji”) – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 – z uwagi na rozszerzenie zakresu dokumentacji,

- zwiększenia planu wydatków i przeniesień między paragrafami dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona” – w dziale 900, rozdziale 90095, §§ 6057, 6059,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury – opracowanie dokumentacji” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynków zespołu pałacowego w Końskich – dokumentacja i audyty” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki – w dziale 926, rozdziale 92695, §§ 4300, 4430 – dotyczących zimowego obozu narciarskiego.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 9 – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową – osiedle przy ul. Południowej w Końskich” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe - 8 968 000,00 złotych

- wydatki roku 2015 - 1 000 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 1 000 000,00 złotych,

b) w poz. 11 (wcześniej 10) – „Przebudowa dachu na budynku ZS w Rogowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 120 000,00 złotych,

- wydatki 2015 - zmniejszenie o kwotę 120 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 120 000,00 złotych,

c) w poz. 13 (wcześniej 12) – „Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,

- wydatki 2015 - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,

d) w poz. 14 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe - 300 000,00 złotych

- wydatki roku 2015 - 200 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 200 000,00 złotych,

e) w poz. 17 (wcześniej 15) – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,

f) poz. od 9 do 12 otrzymują numeracje odpowiednio od 10 do 13, poz. od 13 do 15 otrzymują numeracje odpowiednio od 15 do 17.

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. dokonano następujących zmian:

a) w poz. 16 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w msc. Bedlno” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 50 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 50 000,00 złotych,

b) w poz. 23 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej w Kopaninach” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 120 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 120 000,00 złotych,

c) w poz. 24 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 50 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 50 000,00 złotych,

d) w poz. 25 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie – dokumentacja” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 60 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 60 000,00 złotych,

e) w poz. 26 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja i audyty” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 120 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych - 120 000,00 złotych,

f) w poz. 27 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ZPO w Nieświniu – dokumentacja i wykonanie” z następującymi kwotami:

- wydatki 2015 r. - 40 000,00 złotych,