Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LVI/525/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366, 1693) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr  129/2018  z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr L/463/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 164/2018 z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LI/480/2018 z dnia 28 maja 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr181/2018 z dnia 29 maja 2018 r. i Nr 193/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LII/499/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 213/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 218/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr 228/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIII/511/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 238/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. i Nr 247/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LIV/515/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 262/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. i Nr 278/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LV/520/2018 z dnia 7 września 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 288/2018 z dnia 10 września 2018 r. i Nr 310/2018 z dnia 17 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o  której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna) w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w dziale 600, rozdziale 60095, § 0950,

c)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970,

d)     zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2057,

e)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu w Stadnickiej Woli – w dziale 801, rozdziale 80148, § 0670,

f)       zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 801, rozdziale 80148,
§ 0830,

g)      zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2460.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)      zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 400, rozdziale 40003,
§ 4300,

b)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta – Drutarnia) i km #+006 – 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb – Stara Kuźnica)” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

c)      zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg gminnych –
w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300,

d)     zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej
ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna) w Końskich” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

e)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg
i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

f)       zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300,

g)      zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 710, rozdziale 71095,
§ 4300,

h)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS w Końskich” – w dziale 720, rozdziale 72095,
§ 6050,

i)        zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050,

j)        zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM w Końskich do MGOPS w Końskich” –
w dziale 754, rozdziale 75495, § 6050,

k)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” –
w dziale 801, rozdziale 80101, § 6059,

l)        zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziałach 80104, 80148 §§ 3027, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4247, 4249, 4307,

m)    zwiększenia planu wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej –
w dziale 852, rozdziale 85202, § 3110,

n)      zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji – w dziale 855, rozdziale 85502, § 2910,

• o)      zwiększenia planu wydatków na realizacje zadań z zakresu rodzin zastępczych – w dziale 855, rozdziale 85508, § 4430,

p)      zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu usuwania azbestu – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,

q)      zwiększenia planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260,

r)       zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050.

Ad. 2

            W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 6 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę    46 852,00 zł

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 253 148,00 zł

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 253 148,00 zł,

b)      w poz. 10 - „Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS
w Końskich”

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę  27 400,00 zł

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 47 600,00 zł

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 47 600,00 zł,

c)      w poz. 11 – „Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę  6 700,00 zł

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 8 300,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 8 300,00 zł,

d)     w poz. 13 – „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM
w Końskich do MGOPS w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 15 800,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 15 800,00 zł,

e)      w poz. 14 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

f)       w poz. 18 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

g)      w poz. 26. – „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł.

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 4 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego – „Przebudowa  drogi  powiatowej  Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów  w km 1+000 - 1+950  na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kuźnica)” z następującymi kwotami:

- wydatki 2018                                        - 225 680,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 225 680,00 zł,

b)      poz. od nr 4 do nr 17 otrzymują numerację odpowiednio od nr 5 do nr 18,

c)      w poz. 19 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej
ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna) w Końskich”
z następującymi kwotami:

- wydatki 2018                            - 500 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            - 148 068,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa        - 351 932,00 zł,

d)     poz. od nr 18 do nr 68 otrzymują numerację odpowiednio od nr 20 do nr 70.

Ad. 4

                        W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” zwiększono kwotę pomocy finansowe w dziale 600, rozdziale 60014, paragraf 6300 o kwotę
225 680,00 zł.

Ad. 5

                        W załączniku 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

- w punkcie I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w poz. 5 wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 Młynek Nieświński - Drutarnia - Chełb - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia)
i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kużnica) - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego” – dział 600, rozdział 60014, § 6300 z kwotą 225 680,00 złotych