Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LIII/511/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 19 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLV/441/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr 45/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 20 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLVI/447/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 63/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 106/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 118/2018 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr 129/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIX/458/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 145/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr L/463/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 164/2018 z dnia 9 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LI/480/2018 z dnia 28 maja 2018 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr181/2018 z dnia 29 maja 2018 r. i Nr 193/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr LII/499/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 213/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 218/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr 228/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w dziale 010, rozdziale 010955, § 0750,

b)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

c)      zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 0760,

d)     zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 0830,

e)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,

f)       zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6257,

g)      zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 750, rozdziale 75095,
§ 0970,

h)      zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach
i opłatach – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,

i)        zwiększenia planu dochodów z otrzymanej darowizny – w dziale 758, rozdziale 75814,
§ 0960,

j)        zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w dziale 801, rozdziale 80113, § 0750,

k)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Rekultywacja
i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn
i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6257,

l)        zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne
pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” –
w dziale 921, rozdziale 92109, § 6257.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)      zmniejszenia planu wydatków na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie -Sierosławice-Bedlno - gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb"- w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

b)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie" - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

c)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg
i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

d)     zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

e)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016,
§ 6059,

f)       zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 600, rozdziale 60095,
§ 4300,

g)      przeniesień w planie wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, między §§ 6050, 6059

h)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” – w dziale 720, rozdziale 72095, §§ 6057, 6059,

i)        zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,

j)        zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana części dachu
na budynku ZPO w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

k)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” –
w dziale 801, rozdziale 80101, § 6059,

l)        zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – w dziale 801, rozdziale 80149, § 2540,

m)    zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe dla niepublicznych żłobków – w dziale 855, rozdziale 85505, § 2830,

n)      zmniejszenia planu wydatków na dotacje celową dla niepublicznego klubu dziecięcego –
w dziale 855, rozdziale 85506, § 2830,

• o)      zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” –
  w dziale 900, rozdziale 90001, §§ 6057, 6059,

p)      zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – w dziale 900, rozdziale 90003, § 4300,

q)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90015,
§ 6050,

r)       zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kornica (dokumentacja i wykonanie)” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050,

s)       zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6230,

t)       zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” – w dziale 921, rozdziale 92109, §§ 6057, 6059.

Ad. 2

            W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 4 – „Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 56 242,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa                    - zmniejszenie o kwotę 16 242,00 zł,

b)      w poz. 6 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 39 852,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 39 852,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 39 852,00 zł,

c)      w poz. 7 ujęto wyodrębnione zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich" z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                     - 889 852,00 zł,

- wydatki 2018                                        - 889 852,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 889 852,00 zł,

d)     poz. od nr 7 do nr 26 otrzymują numerację odpowiednio od nr 8 do nr 27,

e)      w poz. 8 (poprzednio poz. 7) – „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 7 100 000,00 zł,

a)      w poz. 12 – „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę   50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę   10 000,00 zł,

- śr. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp     - zwiększenie o kwotę   40 000,00 zł,

f)       w poz. 14 (poprzednio 13) – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,

g)      w poz. 21 (poprzednio 20) – „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- wydatki 2018                                        - zmniejszenie o kwotę 1 800 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę    270 000,00 zł,

- śr. wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp     - zmniejszenie o kwotę 1 530 000,00 zł,

h)      w poz. 23 (poprzednio 22) – „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę 217 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł,

i)        w poz. 28 – ujęto zadanie przeniesione z załącznika Nr 4 – „Wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.” „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                     - 500 000,00 zł,

- wydatki 2018                                        - 200 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 200 000,00 zł,

j)        poz. od nr 27 do nr 31 otrzymują numerację odpowiednio od nr 29 do nr 33.

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 3 – „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie-Sierosławice-Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb" dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2018                                  - zmniejszenie o kwotę 136 380,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - zmniejszenie o kwotę 136 380,00 zł,

b)      w poz. 17 – „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2018                                  - zmniejszenie o kwotę 727 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - zmniejszenie o kwotę 727 000,00 zł,

c)      w poz. 24 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana części dachu na budynku ZPO w Stadnickiej Woli” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                  - 70 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 70 000,00 zł,

d)     poz. od nr 24 do nr 27 otrzymują numerację odpowiednio od nr 25 do nr 28,

e)      w poz. 29 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kornica (dokumentacja i wykonanie)” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                  - 10 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 10 000,00 zł,

f)       poz. od nr 28 do nr 51 otrzymują numerację odpowiednio od nr 30 do nr 53,

g)      w poz. 54 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do budowy studni wierconych”  z następującymi kwotami:

- wydatki 2018                                  - 10 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych      - 10 000,00 zł,

h)      poz. od nr 52 do nr 56 otrzymują numerację odpowiednio od nr 55 do nr 59

i)        wykreślono poz. 57 – zadanie przeniesione do zadań wieloletnich – załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia
w 2018 roku”

j)        poz. od nr 58 do nr 63, otrzymują numerację odpowiednio od nr 60 do nr 65.

Ad. 4

            W załączniku Nr 8 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

            - w części III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. zmniejszono o 136 380,00 złotych wiersz – dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300.

Ad. 5

                        W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” uaktualniono kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Ad. 6

                        W załączniku 12 – „Dotacje celowe w 2018 r.” uaktualniono kwoty dotacji celowych dla nieabulicznych żłobków, niepublicznego klubu dziecięcego oraz dla Powiatu Koneckiego. Wprowadzono nowe zadanie dotyczące dofinansowania budowy studni wierconych – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6230 z kwota 10 000,00 zł.