Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLV/441/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/439/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

a)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970,

b)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0310,

c)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490,

d)     zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80148,

e)      zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w dziale 801, rozdziale 80104, § 0660,

f)       zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – w dziale 801, rozdziale 80148, § 0670,

g)      zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 801, rozdziale 80148,
§ 0830.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie”  - w dziale 720, rozdziale 72095, § 6059,

b)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków  ZPO Nieświń i ZPO Pomyków - dokumentacja, audyty i wykonanie”– w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

c)      zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziałach 80104, 80148 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4267, 4307,

d)     zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw –
w ramach projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziale 80104, §§ 6057, 6059,

e)      zmniejszenia wydatków na zakup energii – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4260,

f)       zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80148, § 6060,

g)      zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie”  – w dziale 900, rozdziale 90015,
§ 6050,

h)      zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

i)        zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,

j)        zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” –
w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,

k)      zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku” dokonano następujących zmian:

a)     w poz. 6 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 65 093,00 zł,

b)    w poz. 11  – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój  społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” 
z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe         - 1 219 000,00 zł,

- wydatki 2018                            -        4 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            -        4 000,00 zł,

c)     poz. od nr 11 do nr 14 otrzymują numerację odpowiednio od nr 12 do nr 15,

d)    w poz. 15 (poprzednio poz. 14) – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 46 214,00 zł,

e)     w poz. 16 – wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynków  ZPO Nieświń
i ZPO Pomyków - dokumentacja, audyty i wykonanie” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe         - 1 265 600,00 zł,

- wydatki 2018                            -      40 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            -      40 000,00 zł,

f)     w poz. 17 (poprzednio poz. 15) – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 7 872,00 zł,

g)    poz. od nr 15 do nr 23 otrzymują numerację odpowiednio od nr 17 do nr 25,

h)    w poz. 19 (poprzednio poz. 17) – „Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 10 824,00 zł,

i)      w poz. 20 (poprzednio poz. 18) – „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 143 295,00 zł,

j)      w poz. 22 (poprzednio 20) – „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano następujących zmian:

- łączne nakłady finansowe         - zwiększenie o kwotę   1 009,00 zł,

- wydatki 2018                            - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

k)    w poz. 26 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku WDK
w Kornicy” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe         - 210 000,00 zł,

- wydatki 2018                            -  10 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            -  10 000,00 zł,

l)      w poz. 27 (poprzednio poz. 24) – „Przebudowa budynków pałacowych” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 17 279,00 zł,

m)  poz.  nr 24 otrzymuje nr 27,

n)    w poz. 28 – wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe         - 1 960 674,00 zł,

- wydatki 2018                            -      15 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych            -      15 000,00 zł,

• o)    w poz. 29 (poprzednio poz. 25) – „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 11 810,00 zł,

p)    w poz. 30 (poprzednio poz. 26) – „Budowa lapidarium (dokumentacja i wykonanie)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe          - zmniejszenie o kwotę 2 460,00 zł,

q)    poz. od nr 25 do nr 27 otrzymują numerację odpowiedni od nr 29 do nr 31.

Ad. 3

W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 20 –  wprowadzono nowe zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli”  z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                              - 16 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  -   5 000,00 zł,

      - środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp     - 11 000,00 zł,

b)      poz. 20 otrzymuje nr 21,

c)      w poz. 22 – wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”  z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                              - 14 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 14 000,00 zł,

d)     poz. od nr 21 do nr 46 otrzymują numerację odpowiednio od nr 23 do nr 48,

e)      w poz. 49 wprowadzono nowe zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta
i gminy Końskie”  z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                               - 220 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 220 000,00 zł,

f)       poz. od nr 47 do nr 53 otrzymują numerację odpowiednio od nr 50 do nr 56,

g)       w poz. 57  - wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego
i kulturowego (dokumentacja)”  z następującymi kwotami:

      - wydatki 2018                                              - 15 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 15 000,00 zł,

h)      poz. od nr 54 do nr 58 otrzymują numerację odpowiednio od nr 58 do nr 62.