Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVI/351/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r.,  Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 101/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 149/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/332/2017 z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 163/2017 z dnia 16 maja 2017 r. , Nr 182/2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/336/2017 z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 192/2017 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXV/343/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 216/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. i Nr 220/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn –
w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych –
w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w dziale 801, rozdziale 80106, § 0660,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej – w dziale 801, rozdziale 80148, § 0670,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 852, rozdziale 85219, § 0830,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2460,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar naliczonych wykonawcy – w dziale 900, rozdziale 90095, § 0580.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016,
§ 4300,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Majora Hubala
w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izabelów (zmiana zadania) – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na wydatki związane z działalnością komisji urbanistycznej – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4170,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416,
§§ 4040, 4110,

- zwiększenia planu wydatków na zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy SP
w Modliszewicach – w dziale 801, rozdziale 80148, § 4220,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań oświatowych – w dziale 801, rozdziale 80150,
§§ 4210, 4260, 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową – w dziale 851, rozdziale 85195, § 2360,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202, § 3110,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych – w dziale 855, rozdziale 85508, § 4430,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – usuwanie azbestu z terenu gminy Końskie – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dotyczącą realizacji zadań z zakresu kultury –
w dziale 921, rozdziale 92105, § 2360,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla MGDK w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gracuch pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gracuch” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gracuch – w dziale 921, rozdziale 92195, §§ 4210, 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Izabelów – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji
na rewitalizację Zespołu Zakładu i Osiedla Przemysłowego w Sielpi oraz Zespołu Kuźnicy Wodnej
 w Starej Kuźnicy” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 926, rozdziale 92601, § 4260,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego
w gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup boksów garażowych na potrzeby ZOSiR w Końskich” – wykreślenie zadania – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6060.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

a)      zadanie z poz. 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie -Sierosławice-Bedlenko-Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” przeniesiono do załącznika Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.,

b)      poz. od nr 4 do nr 29 otrzymują numeracje odpowiednio od nr 3 do nr 28,

c)      w poz. 3 (poprzednio poz. 4) – „Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł,

d)     w poz. 26 (poprzednio 27) – „Przebudowa budynków pałacowych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł,

e)      w poz. 27 (poprzednio poz. 28) – „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)”

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,

f)       w poz. 28 (poprzednio poz. 29) – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r. dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 3 – wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” przeniesienie z załącznika Nr 3 z poz. 3,

b)      poz. od nr 3 do nr 17 otrzymują numerację odpowiednio od nr 4 do nr 18,

c)      w poz. 5 (poprzednio poz. 4) – „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Izabelów” – (zmiana nazwy zadania) dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 649,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 649,00 zł,

d)     w poz. 18 (poprzednio poz. 17) - Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 919 441,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 919 441,00 zł,

- z zadania wyodrębniono poz. od nr 19 do nr 28,

e)      w poz. od nr 19 do nr 28 wyodrębniono zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg na terenie gminy Końskie:

- Przebudowa drogi na terenie sołectwa Koczwara                   -  107 864,00 zł,

- Przebudowa ul. Źródlanej w Kornicy                                      -    14 461,00 zł,

- Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Nieświń       -    38 207,00 zł,

- Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rogowie                               -    51 946,00 zł,

- Przebudowa drogi na terenie sołectwa Trzemoszna                -    49 998,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Piła                -    23 090,00 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu w Wąsoszy – 68 298,00 zł,

- Przebudowa ul. Nadstawnej w Młynku Nieświńskim             -    37 407,00 zł,

- Utwardzenie terenu przy ul. Krakowskiej w Końskich           -  158 500,00 zł,

- Przebudowa ul. Nadstawnej w Końskich                                -  369 670,00 zł,

f)       poz. od nr 18 do nr 62 otrzymują numerację odpowiednio od nr 29 do nr 73,

g)      w poz. 67 (poprzednio 56) – „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gracuch” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 2 318,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 2 318,00 zł,

h)      w poz. 72 (poprzednio 61) -  Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Zespołu Zakładu i Osiedla Przemysłowego w Sielpi oraz Zespołu Kuźnicy Wodnej w Starej Kuźnicy dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł,

i)        wykreślono zadanie z poz. 63 – „Zakup boksów garażowych na potrzeby ZOSiR
w Końskich”.

Ad. 4

            W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” w poz. 1 zwiększono dotację o kwotę 50 000,00 złotych.

Ad. 5

            W załączniku Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” dokonano następujących zmian :

- wykreślono poz. 12,

- poz. od nr 13 do nr 18 otrzymują numerację odpowiednio od nr 12 do nr 17,

- w poz. 16 (poprzednio 17) – zmniejszono dotację o kwotę 20 000,00 zł.