Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVII/253/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 7/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r., Nr 18/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XVIII/178/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 20/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 32/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIX/180/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 53/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/191/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 84/2016 z dnia 25 marca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXI/202/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 111/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 127/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXII/208/2016 z dnia 12 maja 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 143/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 155/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr 171/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIV/215/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 196/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 202/2016 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 215/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 228/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 235/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 237/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/239/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 246/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 256/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 262/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVI/246/2016 z dnia 12 września 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 276/2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr 280/2016 z dnia 21 września 2016 r., Nr 290/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 298/2016 z dnia 10 października 2016 r. oraz Nr 307/2016 z dnia 14 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wjazdowej w Sielpi” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

- zmniejszenia planu dochodów z wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0470,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0550,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0690,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0340,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób  prawnych –
w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz gminy Końskie – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2900,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej na terenie miasta Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6330.

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” – w dziale 400, rozdziale 40003, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje celową dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – w dziale 400, rozdziale 40003, § 6210,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Końskich
od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)” – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sworzyce – „Zakup i montaż progu zwalniającego” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300, (środki przeniesione na nowe zadanie),

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sworzyce – „Budowa chodnika w Grabkowie” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

(środki przeniesione na nowe zadanie),

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sworzyce – „ Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa” (nowe zadanie) – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadania wyodrębnione z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów”:

       - Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Brody Nowe - Brody Stare,

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie (działka nr 535),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działka nr 482),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działki nr 58, 543),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy (działka nr 733),

       - Modernizacja drogi gminnej w msc. Trzemoszna (działki nr 324, 316),

       - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie (działka nr 767),

       - Przebudowa ul. Hubala w Końskich (chodniki i zatoki postojowe),

       - Modernizacja dróg gminnych w Nieświniu (ul. Wąska i ul. Spokojna),

       - Przebudowa chodnika i utwardzenie terenu między ul. 16 Stycznia i ul. Brzozową w Końskich,

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Młynku Nieświńskim (działki nr 226/2, 213, 728/3),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie (działka nr 269),

       - Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy – Bedlenko,

       - Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie,

       - Przebudowa drogi gminnej w Pomykowie (działki Nr 213, 221),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie (działka nr 276),

       - Modernizacja drogi w Sierosławicach - ul. Słoneczna,

       - Przebudowa drogi w Paruchach (działka nr 338/1),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (działka nr 932),

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Dyszowie - ul. Nowowiejska,

       - Przebudowa ul. Słonecznej w Sielpi,

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Bedlnie,

       - Przebudowa drogi wewnętrznej w Górnym Młynie,

       - Przebudowa utwardzenia terenu przy ul. Hubala w Końskich,

       - Przebudowa ul. Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi,

       - Przebudowa ul. Ogrodowej w Końskich,

       - Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów

         zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej w Końskich

- w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050, (zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów”),

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu promocji gminy Końskie – w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4100,

- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego (zapłatę odsetek od kredytów
i obligacji) – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110, 

- zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej –
w dziale 801, rozdziale 80101, § 2540,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej
w Kopaninach – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy
SP w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja i audyty” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich - audyt, dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80110,
§ 6050,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – w dziale 801, rozdziale 80149, § 2540,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w dziale 851, rozdziale 85154, §§ 4170, 4210, 4260, 4280,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego w Końskich przy ul. 16 Stycznia” – w dziale 851, rozdziale 85154,
§ 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej – domy pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85202, § 3110,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokapitalizowanie Spółki PWiK
w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wincentów pn. „Zakup kontenera na śmieci” – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – w dziale 900, rozdziale 90005, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego
na terenie sołectwa” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wincentów pn. „Zakup materiałów do malowania altany rekreacyjnej” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bedlno pn. „Zakup materiałów do remontu altany rekreacyjnej” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Kazanów pn. „Zakup ławek na plac zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proćwiń pn. „Wykonanie grilla przy altanie rekreacyjnej” oraz „Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bedlno pn. „Zakup i montaż kosza na plac zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bedlno pn. „Remont urządzeń na placu zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów pn. „Doposażenie placu zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów pn. Doposażenie placu zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Dziebałtów pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej
w Dziebałtowie – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury –
w dziale 921, rozdziale 92105, § 2360,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla MGDK w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proćwin pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” – w dziale 921, rozdziale 92109,
§ 4210,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bedlno pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie – w dziale 921, rozdziale 92116, § 2480,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Dziebałtów pn. „Remont filii Biblioteki Publicznej” – w dziale 921, rozdziale 92116,

§ 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Kazanów pn. „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego  sołectwa Nowy Dziebałtów pn. „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Kazanów pn. „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4300,

- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na zadania pozostałe z zakresu kultury – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proćwin pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

 

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku” dokonano następujących zmian:

 

a)      poz. 2 – „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę       150,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę 49 850,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 49 850,00 zł,

     

b)      poz. 3 - „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP) dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - pożyczki, kredyty i obligacje                      - zmniejszenie o kwotę   80 000,00 zł,

 

c)      poz. 5 – „Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 274 912,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zwiększenie o kwotę  274 912,00 zł,

d)     poz. 7 – „Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł,

 

e)      poz. 8 – „Budowa ul. Pułaskiego w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                                 - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

 

f)       poz. 9 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- pożyczki, kredyty i obligacje                            - zwiększenie o kwotę   80 000,00 zł,

 

g)      poz. 15 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja i audyty” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2016                                        - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

 

h)      poz. 16 – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł,

- wydatki 2016                                        - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł,

 

i)        poz. 17 – „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zwiększenie o kwotę  650 000,00 zł,

- wydatki 2016                                        - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł,

 

j)        poz. 18 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę    75 000,00 zł,

- wydatki 2016                                        - zmniejszenie o kwotę  125 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę  125 000,00 zł,

 

k)      poz. 20 – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich - audyt, dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2016                                         - zmniejszenie o kwotę  20 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę  20 000,00 zł,

 

l)        w poz. 21 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie (przeniesienie z załącznika zadań rocznych) pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego w Końskich przy ul. 16 Stycznia” z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                     - 141 000,00 zł,

- wydatki 2016                                        - 111 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 111 000,00 zł,

 

m)    w poz. 22 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie (przeniesienie z załącznika zadań rocznych) pn. „Wymiana instalacji okablowania strukturalnego w MGOPS w Końskich w ramach przystosowania budynku MGOPS w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej” - zmiana nazwy zadania – z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                     - 130 350,00 zł,

- wydatki 2016                                        -   48 350,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        -   48 350,00 zł,

 

n)      poz. od nr 21 do nr 29 otrzymują numerację od nr 23 do nr 31.           

 

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 1 wprowadzono nowe zadanie pn. „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych ZEC w Końskich” z następującymi kwotami:

- wydatki 2016 r.                                     - 235 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 235 000,00 zł,

 

b)      poz. od nr 1 do nr 15, otrzymują numerację odpowiednio od nr 2 do nr 16,

 

c)      w poz. 13 dokonano zmiany nazwy zadania Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa - fundusz sołecki Sworzyce (poprzednio Budowa chodnika w Grabkowie – fundusz sołecki sołectwa Sworzyce) oraz dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2016                                        - zwiększenie o kwotę 516,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 516,00 zł,

 

d)     w poz. 15 – „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” dokonano zmian w następujących kolumnach;

- wydatki 2016                                        - zmniejszenie o kwotę 936 870,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 936 870,00 zł,

z  czego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 485 000,00 złotych i zmniejszenia wydatków na wyodrębnione zadania ujęte w poz. od 17 do 43 o kwotę 1 421 870,00 zł,

 

e)      w poz. od 17 do 43 wprowadzono nowe zadania na łączną kwotę 1 421 870,00 zł

- poz. 17 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Brody Nowe - Brody Stare”
  z kwotą 22 850,00 złotych,

- poz. 18 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie (działka nr 535)” z kwotą
   12 965,00 złotych,

- poz. 19 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działka nr 482)” z kwotą 37 853,00   

  złotych,

- poz. 20 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działki nr 58, 543)” z kwotą 75 147,00

  złotych,

- poz. 21 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy (działka nr 733)” z kwotą

  31 337,00 złotych,

- poz. 22 - „Modernizacja drogi gminnej w msc. Trzemoszna (działki nr 324, 316)”
   z kwotą  45 153,00 złotych,

- poz. 23 - „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie (działka nr 767)” z kwotą
   61 155,00 złotych,

- poz. 24 – „Przebudowa ul. Hubala w Końskich (chodniki i zatoki postojowe)” z kwotą  

  49 950,00 złotych,

- poz. 25 – „Modernizacja dróg gminnych w Nieświniu (ul. Wąska i ul. Spokojna)”
z kwotą 15 692,00 złotych,

- poz. 26 – „Przebudowa chodnika i utwardzenie terenu między ul. 16 Stycznia i ul. Brzozową w Końskich” z kwotą 19 071,00 złotych,

- poz. 27 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Młynku Nieświńskim (działki nr 226/2, 213, 728/3)” z kwotą 7 004,00 złotych,

- poz. 28 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie (działka nr 269)” z kwotą 21 687,00 złotych,

- poz. 29 – „Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy – Bedlenko” z kwotą 71 609,00 złotych,

- poz. 30 – „Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie” z kwotą 104 433,00 złotych,

- poz. 31 – „Przebudowa drogi gminnej w Pomykowie (działki Nr 213, 221)” z kwotą 55 053,00 złotych,

- poz. 32 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie (działka nr 276)”
z kwotą 82 068,00 złotych,

- poz. 33 – „Modernizacja drogi w Sierosławicach - ul. Słoneczna” z kwotą 60 676,00 złotych,

- poz. 34 – „Przebudowa drogi w Paruchach (działka nr 338/1)” z kwotą 78 526,00   złotych,

- poz. 35 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (działka nr 932)”
z kwotą 19 535,00 złotych,

- poz. 36 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dyszowie - ul. Nowowiejska” z kwotą 27 159,00 złotych,

- poz. 37 - „Przebudowa ul. Słonecznej w Sielpi” z kwotą 85 695,00 złotych,

- poz. 38 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bedlnie” z kwotą 44 097,00 złotych,

- poz. 39 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Górnym Młynie” z kwotą 19 656,00 złotych,

- poz. 40 – „Przebudowa utwardzenia terenu przy ul. Hubala w Końskich” z kwotą 79 070,00 złotych,

- poz. 41 – „Przebudowa ul. Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi” z kwotą 205 724,00 złotych,

- poz. 42 – „Przebudowa ul. Ogrodowej w Końskich” z kwotą 62 005,00 złotych,

- poz. 43 – „Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej ul. Robotniczej w Końskich” z kwotą

26 700,00 złotych,

 

f)       poz. od nr 17 do nr 31 otrzymują numeracje odpowiednio od nr 44 do nr 59,

 

g)      zadania z poz. 32 – „Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego w Końskich przy ul. 16 Stycznia” oraz z poz. 34 – „Przystosowanie budynku MGOPS
w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej” – przeniesiono do załącznika Nr 3 – zadania inwestycyjne wieloletnie,

 

h)      poz. 30 otrzymuje nr 60,

 

i)        w poz. 61 (poprzednio 35 – „Zakup serwera dla MGOPS w Końskich”) dokonano zmiany nazwy zadania  – „Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Końskich”

 

j)        w poz. 62 (poprzednio poz. 36) -  „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2016 r.                                     - zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych,

 

k)      poz. od nr 35 do nr 54 otrzymują numerację odpowiedni od nr 61 do nr 80

 

l)        w poz. 77  (poprzednio 51) – „Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Dziebałtów - fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebałtów” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2016 r.                                     - zwiększenie o kwotę 4 170,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 4 170,00 złotych,

                       

m)    w poz. 81 wprowadzono zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów” z następującymi kwotami:

- wydatki 2016 r.                                                - 10 000,00 złotych,

- wydatki z dochodów własnych                        - 10 000,00 złotych,

 

n)      poz. od nr 55 do nr 65 otrzymują numerację odpowiedni od nr 81 do nr 92,

 

• o)      zadanie z poz. 66 – „Budowa ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki sołectwa Proćwin” zostało wykreślone – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego,

 

p)      poz. 94 (poprzednio 68) – „Budowa skateparku, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej na terenie miasta Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 138 680,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa                   - zwiększenie o kwotę  138 680,00 zł,

 

q)      poz. od 67 do 71 otrzymują numerację odpowiednio od 93 do 97.

 

Ad. 4.

            W załączniku Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” dokonano następujących zmian:

W punkcie III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

- w wierszu dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050 dokonano zmniejszenia o kwotę
100 000,00 zł.

 

Ad. 5.

            W załączniku Nr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – uaktualniono plan dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich oraz dla Pływalni Miejskiej w Końskich

 

 

Ad. 6.

            W załączniku Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” dokonano zmian w części:

1)      I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- poz. 1 – MGDK w Końskich 921, 92109 – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,

- poz. 2 – Biblioteka Publiczna MiG Końskie – 921, 92116 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł.

2)      II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- poz. 1 - Prywatna Szkoła Podstawowa 801, 80101 – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,

      - poz. 3 – Niepubliczne przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 801,  80104 - zwiększenie o kwotę 63 562,00 złotych,

      - poz. 4 - Niepubliczne przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 801, 80149 - zwiększenie
o kwotę 16 438,00 złotych,

     - poz. 5 – Niepubliczne przedszkole „Z uśmiechem” – 801, 80104 – zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł,

     - poz. 6 – Niepubliczne przedszkole „Miś” – 801, 80104 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 złotych,

    - poz. 8 – Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina w Końskich” - 801, 80104 – zwiększenie o kwotę 46 562,00 złotych,

   - poz. 9 – Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina w Końskich” – 801, 80149 – zmniejszenie o kwotę 8 562,00 złotych,

   - poz. 10 – Gimnazja – Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej
i Pomocy Młodzieży – 801, 80110 – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych.

 

Ad. 7.

            W załączniku Nr 13 – „Dotacje celowe w 2016 r.”

1)      w części - Dotacje  dla jednostek  sektora finansów publicznych dodano:

a)      poz. 8 – 400, 40003, 6210 – ZEC w Końskich z kwotą 235 000,00 zł,

2)      w części – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 13 – 921, 92105, 2360 zmniejszono kwotę dotacji o 11 500,00 zł.