Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/246/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 7/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r., Nr 18/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XVIII/178/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 20/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 32/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIX/180/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 53/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/191/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 84/2016 z dnia 25 marca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXI/202/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 111/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 127/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXII/208/2016 z dnia 12 maja 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 143/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 155/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr 171/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIV/215/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 196/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 202/2016 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 215/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 228/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 235/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 237/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/239/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 246/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., Nr 256/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 262/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 111 040,00zł,
a) wydatki bieżące 111 040,00 zł,
b) wydatki majątkowe 0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań drogowych: „Przebudowa ul. Wjazdowej w Sielpi” oraz „Przebudowa ul. Wojska Polskiego
w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0910,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej, części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,

 Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – w dziale 758, rozdziale 75814, §§ 2030, 6330,

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu kar naliczonych wykonawcy – w dziale 801, rozdziale 80110, § 0580,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych – w dziale 900, rozdziale 90001, § 0750.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsosz – „Modernizacja drogi na terenie sołectwa”  – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270,

- zwiększenia planu wydatków na utrzymanie bieżące dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wjazdowej w Sielpi” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego
w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona obszarów Natura 2000
na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059,

- zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę Końskie – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji
na budowę i przebudowę strażnic OSP” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540,

- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej –
w dziale 801, rozdziale 80150, § 2540,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia” – w dziale 900, rozdziale 90015,
§ 4300,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kazanów „Doposażenie placu zabaw (dokumentacja) – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenia placu zabaw (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Sokołów i Nowy Kazanów „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Opracowanie dokumentacji
na przebudowę świetlicy wiejskiej w Gracuchu” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stary Sokołów -„Organizacja festynu sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa” – w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsosz – „Wykonanie projektu na budowę izby tradycji” – w dziale 921, rozdziale 92195 § 4300,

- zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z  utrzymaniem obiektów sportowych
i rekreacyjnych  - w dziale 926, rozdziale 92601, §§ 4010, 4110, 4120.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku” dokonano następujących zmian:

a)      poz. 5 „Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,

b)      poz. 6 – „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 182 455,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zmniejszenie o kwotę 352 455,00 zł,

            c) poz. 11 - „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

     - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 112 000,00 zł,

      - wydatki 2016                                              - zmniejszenie o kwotę   12 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę   12 000,00 zł.

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 14 – „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2016 r.                                           - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,

b)      w poz. 17 – „Wykup nieruchomości"  dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2016 r.                                           - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

c)      w poz. 22 – „Przygotowanie dokumentacji na budowę i przebudowę strażnic OSP” – wykreślono zadanie,

d)     w poz. 53  – „Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu (dokumentacja
i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów” – wykreślono zadanie,

e)      w poz. 66 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Gracuchu”
- wykreślono zadanie,

f)       poz. od 23 do 52 otrzymują numerację odpowiednio od 22 do 51, poz. od 54 do 65 otrzymują numerację odpowiednio od 52 do 63 oraz poz. od 67 do 74 otrzymują numerację odpowiednio od 64 do 71.

Ad. 4.

            W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2016 rok” dokonano następujących zmian:

W części wydatki majątkowe wykreślono zadanie pn. „Ochrona obszarów Natura 2000
na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”

Ad. 5.

            W załączniku Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” dokonano zmian w części II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

 - poz. 2 - Prywatna Szkoła Podstawowa dział 801, rozdział 80150 – zwiększenie o kwotę 16 000,00 złotych,

- poz. 3 - Niepubliczne przedszkole „Akademia Przedszkolaka” dział 801, rozdział 80104 -zwiększenie o kwotę 30 000,00 złotych,

- poz. 6 - Niepubliczne przedszkole „Miś” dział 801, rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 złotych,

- poz. 8 - Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina” dział 801, rozdział 80104 - zwiększenie o kwotę 60 000,00 złotych.